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中央国家机关工委2015年部门决算情况公告
来源:紫光阁网     2016年07月22日 

  按照国务院有关财政预决算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),现将中央国家机关工委(以下简称工委2015年部门决算情况公开如下: 

  一、部门基本情况 

  (一)部门职能。工委是党中央派出机构,领导中央国家机关党的工作。按照2000622中央批准的机构改革三定方案,明确工委的主要职责有九项:1.规划中央国家机关党的建设,分类指导中央国家机关各部门机关以及在京直属单位党的建设工作。2.指导中央国家机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及处以上干部的理论培训。3.指导中央国家机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向中央反映各部门领导班子和领导干部的情况。4.负责综合指导中央国家机关精神文明建设工作,承担中央国家机关思想、道德、文化建设的工作。5.指导中央国家机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。6.负责中央国家机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作。7.领导中央国家机关各部门机关党的纪律检查工作,审议部级党员干部违反党纪的问题,审批司局级党员干部违反党纪的处理决定。8.领导中央国家机关工、青、妇等群众组织工作。9.完成党中央、国务院交办的其他任务。 

  (二)机构情况。根据上述职责,工委现有1个副部级机构(中纪委派出的中央国家机关纪律检查工作委员会)、7个内设机构和机关党委。7个内设机构:办公室、组织部、宣传部、研究室、统战(群工)部、行业协会商会党建工作部和团工委。纪工委内设4个副局级机构:办公室、案件检查信访室、案件审理室和党风宣教室。另有正局级事业单位6个,其中:2个参照公务员法管理事业单位,分别是培训中心和国务院机关老干部活动中心;3个财政补助事业单位,分别是机关服务局、紫光阁杂志社和法制教育中心; 1个自收自支事业单位(信息中心)。 

  二、2015年部门决算情况说明 

  工委2015年各项经费收入合计15390.96万元,其中:本年收入14134.88万元,上年结转1256.01万元,用事业基金弥补收支差额0.07万元。本年支出13486.38万元。结余分配1118.48万元,年末结转786.11万元。 

  (一)收入情况 

  工委本年收入14134.88万元,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入8784.27万元,占62.15%,较上年增加452.5万元,主要原因是机构运行费和人员调资等经费增加。  

  2.事业收入2477.04万元,占17.52%,较上年减少41.87万元,主要原因是2014年机关服务局将以前年度计提的文印室资产使用费转为收入。 

  3.经营收入2261.66万元,占16%,较上年增加580.19万元,主要原因是紫光阁杂志社杂志发行和培训收入增加。 

  4.上级补助收入315.23万元,占2.23%,较上年增加144.15万元,主要原因是中央国家机关工会联合会支持法制教育中心中央国家机关户外健身运动基地建设和承办第四届职工运动会拓展比赛经费。 

  5.其他收入296.67万元,占2.1%,较上年减少322.93万元,主要原因是2014年中央国家机关党费补助党建专网建设经费。 

  (二)本年支出情况 

  工委本年支出13486.38万元,具体情况如下:  

  1.一般公共服务支出10738.42万元,占79.62%,主要用于工委机关、各直属单位日常运行和党建业务工作支出。较上年增加2150.73万元,主要原因是机构运行费、党建业务经费和人员调资等经费增加。 

  2.教育支出1514.07万元,占11.23%,主要用于中央国家机关党务干部培训支出,与上年基本持平。 

  3.社会保障和就业支出799.14万元,占5.93%,主要用于工委机关、各直属单位的离退休人员和离退休管理机构的保障支出。较上年增加332.95万元,主要原因是财政部追加20142015年人员调资经费。 

  4.住房保障支出434.75万元,占3.22%,主要用于工委机关、各直属单位按政策规定为职工缴纳住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出。较上年增加48.17万元,主要原因是人员工资调整后住房公积金缴存基数增加。 

  (三)财政拨款支出情况 

  工委2015年度财政拨款支出9213.41万元,具体情况如下:  

  1.201一般公共服务”31党委办公厅(室)及相关机构事务财政拨款支出7067.23万元,较年初预算增加400.57万元,主要原因是财政部追加2014年、2015年人员调资经费。 

  12013101行政运行财政拨款支出2910.18万元,主要用于工委机关和两个参照公务员法管理的事业单位机构运行支出。 

  22013102一般行政管理事务财政拨款支出557.32万元,主要用于工委机关信息化、出国费等支出。 

  32013103机关服务财政拨款支出70.88万元,主要用于机关服务局提供后勤保障服务发生的支出。 

  42013105专项业务财政拨款支出3340.73万元,主要用于工委机关、各直属单位开展专项业务工作支出。 

  52013150事业运行财政拨款支出188.12万元,主要用于工委所属事业单位日常运行支出。 

  2.205教育支出”08进修及培训”03项“培训支出”财政拨款支出950万元,主要用于中央国家机关党务干部培训。  

  3.208社会保障和就业”05行政事业单位离退休财政拨款支出784.86万元,较年初预算增加210.96万元,主要原因是财政部追加20142015年人员调资经费。 

  12080501归口管理的行政单位离退休财政拨款支出704.34万元,主要用于工委机关和两个参照公务员法管理的事业单位离退休人员有关经费支出。 

  22080503离退休人员管理机构财政拨款支出80.52万元,主要用于工委离退休干部管理机构为离退休人员提供服务发生的相关支出。 

  4.22102住房改革支出财政拨款支出411.32万元,较年初预算增加37.32万元,主要原因是人员工资调整后住房公积金缴存基数增加。 

  12210201住房公积金财政拨款支出228万元,主要用于工委机关、各直属单位按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

  22210202提租补贴财政拨款支出33.91万元,主要用于工委机关、各直属单位为职工发放的提租补贴支出。 

  32210203购房补贴财政拨款支出149.41万元,主要用于工委机关、各直属单位为职工发放的购房补贴支出。 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  工委2015年度财政拨款基本支出4365.36万元,其中:人员经费3195.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1169.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 

  四、2015三公经费支出情况说明 

  工委2015年度“三公经费”财政拨款支出192.66万元,比预算数减少13.51万元。 

  (一)因公出国(境)费支出51.66万元,比预算减少5.13万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组13个、20人次,其中:工委组团3个、7人次,外单位组团10个、13人次 

  (二)公务用车运行费支出137.25万元,比预算减少2.39万元 

  (三)公务接待费支出3.75万元,比预算减少5.99万元,主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神,压减了公务接待活动。 

  五、其他重要事项的情况说明  

  (一)运行经费支出情况。工委2015年度机关运行经费1,063.69万元,与2014年基本持平。 

  (二)政府采购支出情况。工委2015年度政府采购支出314.49万元,其中:采购货物支出161.4万元,采购服务支出153.09万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20151231日,工委共有车辆31台,其中:部级领导干部用车14台、一般公务用车17 (含中管干部工作用车2台,事业单位公务用车9);没有单位价值在200万元以上的大型设备。 

  六、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  (十一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。 

  (十二)社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。 

  归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

  (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。  

  (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十七)行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。 

  (十八)三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  具体预决算情况详见附表。 

  特此公告。  

  中央国家机关工委办公室 

  2016722日  

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